Programma 2.

Openbare orde en veiligheid

Het programma omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers.

Financien

Begroot na wijziging
€ -2.290.206
Realisatie
€ -2.179.569
Resultaat
€ 110.637
Wat heeft het gekost?
2. Openbare orde en veiligheid

Prestaties 2015

2.1 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid (2015-2016), waarbij de prioriteit ligt bij woninginbraken, verkeersveiligheid en jeugd, alcohol en drugs.100%
Wij handhaven het nulbeleid op de vestiging van coffeeshops.100%
2.2 Drank- en horecawetVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Toezicht en handhaving op de uitvoering van de drank- en horecawet.100%
De drank en horeca verordening evalueren.100%

Prestaties voorgaande jaren

2.3 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Evaluatie hondenbeleid.75%
Toelichting

De evaluatie is in 2015 niet afgerond. Advies evaluatie hondenbeleid is in februari 2016 behandeld door het college.

Indicatoren

2.1 Integrale veiligheidBronNulmetingBegroot 2015Stand december 2015Toelichting
Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald naar 50 ( daling met 60% ) ten opzichte van 2013Gebiedsscan125 inbraken (2013)106 inbraken (daling met 15%)46 inbraken (stand per 31-12-2015)
Toelichting

Aantal bestaat uit 34 inbraken, 8 inbraakpogingen en 4 insluipingen.

Toename van het extra hang- en sluitwerkVeiligheidsmonitor 2017/201868% van de woningen is voorzien (2013)1%niet bekend
Toelichting

Pas bij de volgende Veiligheidsmonitor (2017/2018) kan worden bepaald of het percentage inwoners wat extra hang- en sluitwerk heeft geplaatst, is gestegen.

2.2 Drank- en horecawetBronNulmetingBegroot 2015Stand december 2015Toelichting
Aantal uitgevoerde controlesDrank- en horecaverordening-1820
De omvang van de groep 16 - 23 jarigen die vaak en veel drinktGezondheidsmonitor GGD21% (2011)< 17%*
Toelichting

Cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in het voorjaar van 2016.

De omvang van de groep 12 - 15 jarigen die alcohol drinktGezondheidsmonitor GGD11% (2011)< 11%*
Toelichting

Cijfers niet bekend. Eerst volgende monitor volgt in het voorjaar van 2016.

Wat heeft het gekost?

ProgrammaonderdeelRekening 2014Begroting 2015
Primitief		Begroting 2015
(Na wijzigingen)		Rekening 2015Saldo 2015
Lasten-2.152-2.340-2.345-2.211133
Baten50445432-23
Saldo van lasten en baten-2.102-2.295-2.290-2.180111
Resultaat-2.102-2.295-2.290-2.180111

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2015. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begrotingGewijzigde begrotingRealisatieVerschil
ProgrammaonderdeelLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
Brandweer en rampenbestrijding-1.8760-1.876-1.8760-1.876-1.7700-1.7701060106
Openbare orde en veiligheid-46444-420-46954-415-44132-41028-235
Salso voor bestemming-2.34044-2.295-2.34554-2.290-2.21132-2.180133-23111
Saldo na bestemming-2.34044-2.295-2.34554-2.290-2.21132-2.180133-23111

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

ProductDirecte L&BToerekeningen kapitaallastenToerekeningen urenSaldo van lasten en batenReserve- mutatiesResultaat
Brandweer en rampenbestrijding106001060106
Openbare orde en veiligheid500505
Totaal programma111001110111

Analyse van het resultaat

Brandweer en rampenbestrijding

€ 106.000 V

De bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) bedroeg € 44.000 minder dan begroot.
Over 2015 wordt een incidentele teruggaaf van de VRIJ verwacht, voordeel € 39.000.
In 2014 was er een geschatte teruggaaf van de VRIJ van € 150.000, bij ontvangst bleek het € 13.000 meer te zijn.
De VRIJ heeft de opleidingskosten voor de rampenbestrijding niet doorberekend (en gaat dat ook niet meer doen), voordeel € 10.000.