Programma 4.

Economische zaken

Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel.

Financien

Begroot na wijziging
€ -337.350

Realisatie
€ -120.140

Resultaat
€ 217.210

Wat heeft het gekost?

Prestaties 2015

4.1 Een lokale vitale economie	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.		50%
Toelichting Volgens aangepaste planning komt het onderwerp stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers in de maand mei aan de orde.
Vergroting en/of verbreding van agrarische bedrijven niet belemmeren.		100%
Evaluatie en actualisatie nota economisch beleid.		100%
4.2 Ondernemersklimaat	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).		50%
Toelichting Volgens aangepaste planning is het onderwerp regelgeving freeriders in de maand maart 2016 aan de orde geweest.
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.		100%

Prestaties voorgaande jaren

4.1 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348		50%
Toelichting Planprocedure is eind 2014 niet afgerond in verband met het nog niet bereiken van overeenstemming met een van de grondeigenaren. De onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn afgerond. Publicatie en informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig plan heeft plaatsgevonden. Start van de formele procedure van het voorontwerp bestemmingsplan 't Febriek, deelgebied Stappenbelt (waarin de aansluiting met de N348 ook wordt geregeld) werd verwacht in oktober 2015. Dit is niet gehaald vanwege stagnatie in grondverwerving. In concept is overeenstemming bereikt met de eigenaar, wat nu definitief wordt gemaakt. Mitigatieplan flora en fauna voor ontheffing is gereed. Aanvraag wordt voorbereid. Parallel hieraan is een vergunning aangevraagd in het kader van de natuurbeschermingswet. Vaststelling bestemmingsplan volgt in principe in de raad van september 2016 bij een spoedig verloop van de procedure.
Gronduitgifte De Grift, 't Febriek		100%
Herinrichting Kroonplein		75%

Indicatoren

4.1 Een lokale vitale economie	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Werkgelegenheid	Lisa	9.836 (2013)	9.870	10775*
Toelichting *Stand per april 2015. In december 2014 was dit 10.290
Werkzoekenden	UWV	737 (2014)	690	661
Toelichting Stand per november 2015
Uitgifte aantal ha per jaar	Gemeente/particulier	0 (1-1-2014)	0.5	2
Toelichting Er zijn 2 kavels (0,84 ha) op het bedrijfsterrein de Grift III in Nieuwleusen verkocht. Er is 1 kavel (1,15 ha) op het bedrijfsterrein Parallelweg in Lemelerveld verkocht.
4.2 Ondernemersklimaat	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Aantal freeriders die niet bijdragen verminderen		Inventarisatie	-10%	nb
Toelichting Exacte stand op dit moment nog niet te geven.
Aantal bedrijfsbezoeken		2014	18	14
Toelichting Er zijn minder bedrijfsbezoeken geweest dan gepland. Wel werd er meer tijd besteed per bedrijfsbezoek.

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 (Na wijzigingen)	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten	-1.107	-729	-1.649	-1.881	-232
Baten	20	682	712	1.542	830
Saldo van lasten en baten	-1.087	-47	-937	-339	598
Stortingen in reserves	0	0	0	-17	-17
Onttrekkingen aan reserves	951	0	600	236	-364
Resultaat	-136	-47	-337	-120	217

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2015. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Handel-ambacht-industrie	-729	674	-55	-1.649	704	-945	-1.881	1.534	-348	-232	829	597
Baten Marktgelden	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	1	1
Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salso voor bestemming	-729	682	-47	-1.649	712	-937	-1.881	1.542	-339	-232	830	598
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0	-17	0	-17	-17	0	-17
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	600	600	0	236	236	0	-364	-364
Saldo na bestemming	-729	682	-47	-1.649	1.312	-337	-1.898	1.778	-120	-249	466	217

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product	Directe L&B	Toerekeningen kapitaallasten	Toerekeningen uren	Saldo van lasten en baten	Reserve- mutaties	Resultaat
Handel-ambacht-industrie	77	357	163	597	0	597
Baten Marktgelden	1	0	0	1	0	1
Industrie	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves functie 0/9	0	0	0	0	-381	-381
Totaal programma	77	357	163	598	-381	217

Analyse van het resultaat

Handel-ambacht-industrie	€ 597.000 V
Dit betreft de door de raad besloten herontwikkeling van het Kroonplein in Lemelerveld. De middelen zijn al wel toegevoegd aan de begroting, maar de uitvoering is nog niet afgerond. Voordeel € 576.000. De actualisatie van het MPG heeft geleid tot een positief resultaat van € 17.000 Overige kleine verschillen betreft € 4.000.
Mutaties reserves functie 4	€ 381.000 N
Dit betreft een lagere onttrekking omdat de herontwikkeling van het Kroonplein in Lemelerveld in 2015 nog niet volledig is gerealiseerd.