Programma 8.

Duurzaamheid en milieu

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Financien

Begroot na wijziging
€ -539.219

Realisatie
€ -564.469

Resultaat
€ -25.250

Wat heeft het gekost?

Prestaties 2015

8.1 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
De projecten in het projectenboek Duurzaam Dalfsen 2014-2015 worden uitgevoerd.		75%
Toelichting Verduurzaming gemeentelijke gebouwen: De investeringen voor de hout cv-ketel bij de zwembaden en het verduurzamen van de Cichoreifabriek en de Witte Villa volgen in 2016-2017. Duurzaam Dorp: Oudleusen is nog niet gestart. Begin 2016 wordt dit proces gestart. Duurzame Mobiliteit: Het voorstel om de eigen dienstreizen te verduurzamen heeft vertraging opgelopen.
Wij voegen, waar het van toepassing is, een duurzaamheidslabel toe aan onze raadsvoorstellen.		100%
8.2 Vergunningverlening en handhaving (via RUD)	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Benoemen activiteiten in Jaarprogramma VTH 2015.		100%
Uitvoeren verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.		0%
Toelichting In november 2013 hebben wij het 'verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria' vastgesteld. Daarin is vastgelegd hoe de gemeente Dalfsen aan de kwaliteitscriteria 2.1 gaat voldoen per 2015. Destijds gingen o.a. het Rijk, provincies en gemeenten ervan uit dat de kwaliteitscriteria wettelijk zouden worden vastgelegd. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gebeurt, maar dat de individuele overheden elk een verordening 'kwaliteit VTH' moeten vaststellen, waarmee ze hun eigen kwaliteitscriteria kunnen bepalen. Dit doen wij in RUD-verband aan de hand van een VNG-modelverordening en hebben wij gepland voor 2016. Een verdere uitvoering van het verbeterplan ligt op dit moment daarmee niet voor de hand.
8.3 Afvalbeleid	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Voortzetten project omgekeerd inzamelen.		100%

Prestaties voorgaande jaren

8.2 Riolering en Water	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Opstellen streefbeelden watergangen als basis voor communicatie, beheer en onderhoud.		75%
Toelichting Afstemming met het waterschap heeft langer geduurd dan gepland. Verwachting is dat dit het tweede kwartaal van 2016 gereed is.
Overdracht stedelijk water.		75%
Toelichting Op dit moment is alles uitgezet bij het Kadaster. Nagenoeg gereed, alleen de overdracht bij de notaris moet nog plaatsvinden. Het beheer en onderhoud van het stedelijk water is overgedragen aan het waterschap.

Indicatoren

8.1 Klimaat- en duurzaamheidsbeleid	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Absolute CO2-uitstoot (in kton)	Energie in Beeld	188,3	165,3	160,3
Toelichting Volgens de eerste prognoses van Energie in Beeld voor 2015. Voor verkeer en vervoer zijn de eerste cijfers voor 2013 bekend (Klimaatmonitor). Deze cijfers zijn ook aangehouden voor 2015. De CO2-uitstoot laat een dalende trend zien.
CO2-besparing gemeentelijke projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	38,7	20,7
Toelichting Projecten in gemeentelijk eigendom, is een prognose.
CO2-besparing overige projecten (in kton)	CO2-scanner DHV	0	8,8	65,9
Toelichting Gemeente ondersteunt veel van deze projecten financieel en met advies, het betreft een prognose, nog niet alle projecten zijn in uitvoering.
Ranking op Lokale Duurzaamheidsmeter	VNG International	59	48	23
Toelichting Ranking is uitgevoerd in 2013-2014.
8.2 Vergunningverlening en handhaving (via RUD)	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Aantal, klachten (o.a. geur, geluid, leefbaarheid etc.)	Registratiesysteem Squit	125 (2011)	115	118
% gerealiseerde milieucontroles t.o.v. jaarprogramma	Registratiesysteem Squit	77% (2012)	100%	100%
Toelichting Jaarplanning 2015 is gerealiseerd.
8.3 Afvalbeleid	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
kg restafval per inwoner per jaar	ROVA jaarverslag	149kg (2012)	100kg	75 kg
Toelichting Op basis van de voorlopige jaarcijfers van ROVA.
% hergebruik afval	ROVA jaarverslag	61% (2012)	75%	85%
Toelichting Op basis van de voorlopige jaarcijfers van ROVA.

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 (Na wijzigingen)	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten	-4.410	-5.062	-6.225	-5.147	1.078
Baten	3.606	3.806	4.779	4.225	-553
Saldo van lasten en baten	-804	-1.257	-1.446	-922	525
Stortingen in reserves	-739	-815	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	1.163	1.507	907	357	-550
Resultaat	-381	-565	-539	-564	-25

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2015. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Afvalverwijdering/verwerking	-1.896	235	-1.661	-2.023	479	-1.544	-2.301	1.183	-1.117	-278	705	427
Riolering	-1.270	0	-1.270	-2.184	729	-1.455	-1.435	7	-1.428	749	-722	27
Milieubeheer	-1.514	0	-1.514	-1.664	0	-1.664	-1.059	-139	-1.198	605	-139	466
Lijkbezorging	-382	0	-382	-353	0	-353	-352	0	-352	2	0	2
Baten reinigingsrechten/afval	0	1.940	1.940	0	1.940	1.940	0	1.564	1.564	0	-377	-377
Baten rioolheffing	0	1.406	1.406	0	1.406	1.406	0	1.382	1.382	0	-24	-24
Baten begraafplaatsrechten	0	225	225	0	225	225	0	228	228	0	3	3
Salso voor bestemming	-5.062	3.806	-1.257	-6.225	4.779	-1.446	-5.147	4.225	-922	1.078	-553	525
Storting in reserves	-815	0	-815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	1.507	1.507	0	907	907	0	357	357	0	-550	-550
Saldo na bestemming	-5.877	5.312	-565	-6.225	5.686	-539	-5.147	4.583	-564	1.078	-1.103	-25

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product	Directe L&B	Toerekeningen kapitaallasten	Toerekeningen uren	Saldo van lasten en baten	Reserve- mutaties	Resultaat
Afvalverwijdering/verwerking	402	25	0	427	0	427
Riolering	127	0	-100	27	0	27
Milieubeheer	-83	549	0	466	0	466
Lijkbezorging	-16	18	0	2	0	2
Baten reinigingsrechten/afval	-377	0	0	-377	0	-377
Baten rioolheffing	-24	0	0	-24	0	-24
Baten begraafplaatsrechten	3	0	0	3	0	3
Mutaties reserves functie 0/9	0	0	0	0	-550	-550
Totaal programma	33	592	-100	525	-550	-25

Analyse van het resultaat

Afvalverwijdering/verwerking	€ 427.000 V
2015 was een hectisch jaar op afvalgebied. Een nauwkeurige kosteninschatting was moeilijk te maken. Met de nodige investeringen is omgekeerd inzamelen succesvol ingevoerd. Daarnaast is veel veranderd in de vergoedingenstructuur van plastic inzameling. De klappen zijn allemaal opgevangen door de egalisatievoorziening. De belangrijkste investeringen en veranderingen zijn achter de rug.
Riolering	€ 27.000 V
We verwachtten € 975.000 in de voorziening te storten. In werkelijkheid storten we € 939.000 in de voorziening riolering, een voordeel van € 36.000. In verband met het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn er extra kosten geweest van € 9.000.
Milieubeheer	€ 466.000 V
Voordelen door: Minder uitgaven binnen klimaat en duurzaamheid € 530.000 Advieskosten van o.a. RUD en bijdragen gemeenten € 63.000 Kapitaallasten energielening € 20.000 Nadeel door: Effect afrekening Duurzaam Dalfsen € 147.000
Baten reinigingsrechten/afval	€ 377.000 N
Door het omgekeerd inzamelen ontstaat een nadeel op dit product. Hier tegenover staat een voordeel op het product afvalverwijdering/verwerking.
Mutatie reserves functie 8	€ 550.000 N
De nadelen binnen de mutaties reserves hebben direct te maken met de voordelen binnen milieubeheer: klimaat en duurzaamheid en de kapitaallasten energielening.