Programma 5 Onderwijs en vrije tijd • Jaarslag 2015 Dalfsen

Prestaties 2015

5.1 Beweging en sporten	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Breder inzetten van de buurtsportcoaches en de ambassadeurs van het Jeugdsportfonds.		100%
Onderzoek doen naar besparing op de energielasten en/of het opwekken van eigen energie bij de zwembaden.		100%
5.2 Voorzieningenniveau in de kernen	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
In 2015 een inventarisatie maken van de voorzieningen in de kernen. Deze inventarisatie gebruiken we voor het in 2016 opstellen van een integrale visie op de leefbaarheid per kern.		0%
Toelichting De gemeente heeft meegedaan aan een subsidietender van Stimuland, waarmee invulling zou worden gegeven aan de inventarisatie. De subsidieaanvraag is niet gehonoreerd door de provincie. In april 2016 hebben wij uw commissie geïnformeerd over de processtappen om voor dit thema aan te sluiten bij de implementatie van de Omgevingswet.
Vergunningsprocedures verkorten, flexibele verkaveling.		100%
5.3 Recreatie en toerisme	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Onderzoek doen naar het vergroten van de natuurbeleving van de Vecht.		100%
Het aanbrengen van uitgekiende voorzieningen in of nabij de Vecht.		100%
Verder ontwikkelen en duidelijk aangeven van Vechtdalbrede toeristische routes.		50%
Uitwerking bestuurlijke agenda Vechtdal (Vechtdalkompas: visie op voeding, zorg, verblijf, water en organisatie)		100%

Prestaties voorgaande jaren

5.2 Lokale Educatieve Agenda	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).		100%
6.1 Bibliotheken	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs.		100%
De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen.		100%
6.4 Cultuurarrangement	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement.		0%
Toelichting Vanuit de toeristische en culturele partners blijkt er geen behoefte aan een structureel overleg rondom cultuur en toerisme.
6.5 Vrijwilligerswerk	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en opstellen.		100%
6.6 Welzijn- en sportaccommodaties	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.		25%
Toelichting Korfbalvereniging d'Ommerdieck is niet langer betrokken bij de ontwikkelingen voor het middengebied Nieuwleusen en is in overleg met SV Nieuwleusen over nieuwe gezamenlijke accommodatie.
Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen (projectfase 1); als onderdeel van kulturhus-concept Nieuwleusen.		100%
6.7 Sport	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking.		75%
Toelichting De conceptnotitie sporten met een beperking ligt ter inspraak voor.
Uitvoering nota sport- en beweegbeleid.		75%
Toelichting Niet alle voorziene actiepunten t/m 2015 zijn uitgevoerd.
7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Bestuurlijke afspraken rondom VVE (vastgelegd in de Lokaal Educatie Agenda) met betrokken organisaties verder uitwerken en regie voeren op de uitvoering daarvan.		75%
Toelichting Er zijn goede stappen gezet in de overdracht van de voorschool naar de basisschool, die inmiddels naar tevredenheid verloopt. Ook zijn de VVE-plaatsen uitgebreid en worden meer doelgroepkinderen geïndiceerd en toegeleid naar een VVE-plaats. Bijna alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan werken met een kindvolgsysteem. Wat niet van de grond is gekomen, zijn de afspraken met schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie. De samenwerking met basisonderwijs heeft zich het afgelopen jaar vooral gericht op het passend onderwijs en de jeugdhulp. Bestuurlijke afspraken over VVE hadden onvoldoende prioriteit.
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.		0%
Toelichting We wachten nog steeds op de brief van de minister over de toekomst van het peuterwerk en de daarbij behorende financiële gevolgen. Hierna zal de beleidsvorming gaan starten. Vast staat wel dat het nieuwe beleid uiterlijk 1 januari 2018 uitgevoerd moet gaan worden.

Indicatoren

5.1 Beweging en sporten	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (12 t/m 15 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	89% (2011)	89%	geen nieuwe gegevens
Toelichting Maakt onderdeel uit van GGDmonitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (16 t/m 23 jaar)	Gezondheidsatlas GGD	49% (2011)	49%	geen nieuwe gegevens
Toelichting Maakt onderdeel uit van GGDmonitor jeugd. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor jeugd in 2016 bekend zijn.
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (65 en ouder)	Gezondheidsatlas 2015	64% (2011)	64%	geen nieuwe gegevens
Toelichting Maakt onderdeel uit van GGDmonitor ouderen. Verwachting is dat resultaten nieuwe monitor ouderen eind 2016 bekend worden.
5.2 Voorzieningenniveau in de kernen	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Voorzieningen in de kernen op niveau houden of brengen			Inventarisatie	niet uitgevoerd
5.3 Recreatie en toerisme	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Aantal werkzame personen in de sector	Lisa/Biro	802 (2012)	835	959*
Toelichting * Dit betreft het aantal per april 2015.
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)	Gemeente	172.000 (2012)	175.000	170.463

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 (Na wijzigingen)	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten	-12.364	-5.819	-10.105	-6.366	3.738
Baten	307	486	354	438	84
Saldo van lasten en baten	-12.057	-5.333	-9.751	-5.929	3.822
Stortingen in reserves	0	-46	-46	-75	-29
Onttrekkingen aan reserves	0	250	4.608	643	-3.964
Resultaat	-12.057	-5.129	-5.189	-5.361	-171

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2015. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Basisonderwijs excl huisv O&B	-98	0	-98	-89	0	-89	-93	0	-93	-4	0	-4
Basisonderwijs huisvesting O&B	-1.049	0	-1.049	-1.056	0	-1.056	-1.078	13	-1.065	-22	13	-9
Bijz basisonderw excl huisv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijz basisonderw huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VGO onderwijshuisvesting O&B	-7	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	0	0	0
Bijz voortgezet onderw excl hv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijz voortgezet onderw huisv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gem. baten/lasten vh onderwijs	-1.005	53	-952	-905	61	-844	-872	67	-805	33	6	39
Volwasseneneducatie	-55	55	0	-55	55	0	-43	43	0	12	-12	0
Openbaar bibliotheekwerk	-539	0	-539	-653	0	-653	-664	0	-664	-11	0	-11
Vormings- en ontwikkelingswerk	-140	0	-140	-140	0	-140	-90	-8	-98	50	-8	42
Sport	-1.632	336	-1.296	-1.585	188	-1.397	-1.591	260	-1.331	-6	72	66
Groene sportvelden/terreinen	-496	31	-465	-496	31	-465	-510	33	-477	-15	2	-12
Kunst	-139	0	-139	-248	0	-248	-225	9	-216	23	9	32
Musea	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	1	0	1
Openbaar groen/openluchtrecr.	-175	0	-175	-175	0	-175	-173	0	-173	2	0	2
Ov recreatieve voorzieningen	-21	0	-21	-4.209	0	-4.209	-610	1	-608	3.599	1	3.600
Kinderdagopvang	-462	12	-450	-486	19	-467	-412	20	-392	74	1	75
Salso voor bestemming	-5.819	486	-5.333	-10.105	354	-9.751	-6.366	438	-5.929	3.738	84	3.822
Storting in reserves	-46	0	-46	-46	0	-46	-75	0	-75	-29	0	-29
Onttrekking aan reserves	0	250	250	0	4.608	4.608	0	643	643	0	-3.964	-3.964
Saldo na bestemming	-5.865	736	-5.129	-10.151	4.961	-5.189	-6.441	1.081	-5.361	3.709	-3.881	-171

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product	Directe L&B	Toerekeningen kapitaallasten	Saldo van lasten en baten	Reserve- mutaties	Resultaat
Basisonderwijs excl huisv O&B	-4	0	-4	0	-4
Basisonderwijs huisvesting O&B	-6	-3	-9	0	-9
Bijz basisonderw excl huisv	0	0	0	0	0
Bijz basisonderw huisvesting	0	0	0	0	0
VGO onderwijshuisvesting O&B	0	0	0	0	0
Bijz voortgezet onderw excl hv	0	0	0	0	0
Bijz voortgezet onderw huisv	0	0	0	0	0
Gem. baten/lasten vh onderwijs	39	0	39	0	39
Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0
Openbaar bibliotheekwerk	-11	0	-11	0	-11
Vormings- en ontwikkelingswerk	42	0	42	0	42
Sport	41	25	66	0	66
Groene sportvelden/terreinen	-22	9	-12	0	-12
Kunst	9	24	32	0	32
Musea	1	0	1	0	1
Openbaar groen/openluchtrecr.	2	0	2	0	2
Ov recreatieve voorzieningen	-171	3.771	3.600	0	3.600
Kinderdagopvang	75	0	75	0	75
Mutaties reserves functie 0/9	0	-600	-600	-3.393	-3.993
Totaal programma	-4	3.226	3.222	-3.393	-171

Analyse van het resultaat

Gemeentelijke baten/lasten voor het onderwijs	€ 39.000 V
Het leerlingenvervoer is voor 2015 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot lagere kosten, waardoor in de voorjaarsnota 2015 € 100.000 kon worden afgeraamd en is met de 2e bestuursrapportage nog eens € 25.000 afgeraamd. Ook het actief stimuleren van kinderen om op de fiets te gaan en een kleiner aantal leerlingen dat gebruik maakt van het vervoer draagt bij aan het positieve resultaat.
Vormings- en ontwikkelingswerk	€ 42.000 V
In 2014 is er besloten om te stoppen met het afnemen van de diensten van kunstencentrum Muzerie. De scholen krijgen nu een deel van de bijdrage die oorspronkelijk voor Muzerie bedoeld was. Daarnaast is de combinatiefunctionaris cultuur een structurele functie geworden die niet meer uit dit budget bekostigd wordt.
Sport	€ 66.000 V
Zwembad de Gerner. Voordeel € 31.000. Door lagere eenheidsprijzen en een positieve eindafrekening over 2014 zijn de energiekosten lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 21.000. Daarnaast is het budget voor inhuur van personeel niet volledig benut, voordeel € 10.000. In 2015 is het gymnastieklokaal Molendijk afgestoten. Sluiting betekent een eenmalig nadeel van € 12.000. Met name door het uitblijven van huuropbrengsten. Op het product Sport, subsidies/sportraad zijn minder activiteiten gerealiseerd of anders gerealiseerd, wat een voordeel oplevert van € 32.000. Door het realiseren van minder uren op combinatiefunctionarissen is hier een voordeel van € 15.000.
Kunst	€ 32.000 V
Het betreft hier geen actief beleid. Derhalve zijn activiteitsgelden niet ingezet.
Overige recreatieve voorzieningen	€ 3.600.000 V
In 2014 is het Provinciaal MeerJarenProgramma financieel afgesloten en is een bedrag ten gunste van het resultaat gebracht. In 2015 zijn nog lasten gekomen die daarom ten laste komen van het resultaat 2015. Verder is in 2015 een raadbesluit genomen inzake sporthal de Schakel en Kulturhusplannen Nieuwleusen. Dit is in 2015 niet gerealiseerd.
Kinderdagopvang	€ 75.000 V
Het beschikbaar gestelde budget voor de verdere doorontwikkeling van scholing en voor-en vroegschoolse educatie kan vrijvallen. De eventuele scholingskosten zijn opgevangen binnen het huidige budget.
Mutaties reserves functie 5	€ 3.993.000 N
Dit betreffen de door de raad besloten projecten die niet gerealiseerd zijn. Het gaat om sporthal de Schakel en Kulturhusplannen Nieuwleusen. In dit geval de Schakel € 2.670.000 en het kultuurhus Nieuwleusen € 1.300.000. Overige afwijking is € 23.000

Programma 5.

Onderwijs en vrije tijd

Financien

5. Onderwijs en vrije tijd

Prestaties 2015

Toelichting

Prestaties voorgaande jaren

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Indicatoren

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Wat heeft het gekost?

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Specificatie van het resultaat