Programma 3.

Beheer openbare ruimte

Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle voorzieningen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, openbare verlichting en onderhoud gebouwen.

Financien

Begroot na wijziging
€ -4.541.539

Realisatie
€ -4.620.017

Resultaat
€ -78.478

Wat heeft het gekost?

Prestaties 2015

3.1 Mobiliteit	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.		75%
3.2 Verkeersveiligheid	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Inventariseren onveiligheidsgevoelens.		100%
De verbeteringen meenemen in het op te stellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).		75%
De eigen buurt/straat veiliger maken door het inrichten van 30 km zones.		100%
Locaties waar ongevallen gebeuren veiliger inrichten		50%
Toelichting Korte termijn maatregelen kruispunt Buldersweg-Beatrixlaan zijn klaar. Aanpak voor de lange termijn en de financiering daarvan krijgen een plaats in het nieuwe Uitvoeringsprogramma GVVP.
3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).		75%
Toelichting Besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau vergt meer tijd dan voorzien.
3.4 Groenstructuurplan	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (Groenstructuurplan)		100%
Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017		75%
Toelichting Een aantal projecten uit het Groenstructuurplan is doorgeschoven naar 2016 in verband met vertraging doordat burgerparticipatie meer tijd en overleg heeft gekost. Als gevolg van de flora- en faunawetgeving zijn een aantal projecten verder in de tijd komen te staan (seizoensgebonden uitvoeringsmogelijkheid).
3.5 Verkeer	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht )		75%
Planvorming N35		50%
Planvorming N340		75%
Planvorming N377		75%

Prestaties voorgaande jaren

3.2 Openbare verlichting	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Beheerplan opstellen		100%
Aanbesteding houden voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoud en schadereparaties		100%

Indicatoren

3.2 Verkeersveiligheid	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Aantal als onveilig ervaren fietsroutes inventariseren (%veilig)	Bestuursprogramma	inventariseren	30%	100%
Toelichting Inventarisatie is afgerond. De uitkomst via burgerpanel is dat van de in het bestuursprogramma genoemde routes alleen de Haersolteweg inderdaad als matig veilig wordt ervaren. Door de ondervraagden wordt die route als 51% veilig tot neutraal ervaren en voor het andere deel als onveilig. Voor de Oude Oever ligt het aandeel 'veilig-neutraal' hoger, namelijk op 89% en bij sportpark Heidepark op 74%. De scholierenroutes van en naar Zwolle en Nieuwleusen scoren alle (ruim) boven de 70%. De scores geven richting aan de prioritering van projecten voor fietsvoorzieningen in het nieuwe GVVP.
Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks 1 project (aantal)	Bestuursprogramma	-	1	1
Toelichting Alle gebieden in de gemeente die binnen de bebouwde kom liggen, ook de kleinere kernen en buurtschappen, zijn enkele jaren geleden ingericht als 30 km/uurzones. Vanuit het landelijke programma Duurzaam Veilig is dat op een sobere manier gebeurd. Nu de zones enkele jaren functioneren, wordt duidelijk waar iets meer dan die sobere inrichting gewenst is. Daarom staat in het Uitvoeringsprogramma GVVP jaarlijks een project 'Optimalisatie Duurzaam Veilig' opgenomen. In 2015 zijn er snelheidsremmende maatregelen op de Beatrixlaan in Nieuwleusen gekomen.
Minder ongevallen (% daling)	GVVP en streefaantal 2020 Nota Mobiliteit	Langjarige cijfers	5%	- *
Toelichting *De landelijke ongevallenregistratie door politie is verbeterd. Hierdoor zijn meer ongevallen in de boeken gekomen dan voorgaande jaren. Ook in onze gemeente is dat effect zichtbaar. Het aantal ongevallen is in 2014 (= meest recente jaarcijfer) ten opzichte van 2009 namelijk met zo'n 2% gestegen. De beoogde daling van 5% (werkelijke ongevallen) is hierdoor in cijfers niet gehaald. De inzet op preventie, vanuit het Aktieplan Verkeersveiligheid, laat zich moeilijk vertalen in percentages 'ongevallen die voorkomen zijn'. Vanwege het externe effect van de ongevallenregistratie is de score geen aanleiding voor een wijziging van het verkeersbeleid.
3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Beeldkwaliteit (% dat voldoet)	N.v.t.		n.t.b.	n.t.b.
3.4 Groenstructuurplan	Bron	Nulmeting	Begroot 2015	Stand december 2015	Toelichting
Centrumzone en bijzondere elementen, beeldkwaliteit A (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	66%	66%	66%
Woonzones en bedrijventerreinen, beeldkwaliteit B (% dat voldoet)	PlanTerra rapportage	93%	93%	93%
Uitvoering projecten GSP 2013 - 2017 (% uitgevoerd)	GSP 2013 - 2017	20%	45%	40%
Toelichting Een klein deel van de projecten uit 2015 wordt doorgeschoven naar 2016.

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 (Na wijzigingen)	Rekening 2015	Saldo 2015
Lasten	-5.736	-5.150	-5.350	-6.061	-711
Baten	241	92	197	274	77
Saldo van lasten en baten	-5.495	-5.057	-5.153	-5.787	-634
Stortingen in reserves	-53	0	-47	-111	-64
Onttrekkingen aan reserves	827	407	658	1.278	620
Resultaat	-4.721	-4.651	-4.542	-4.620	-78

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2015. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Wegen-straten-verkeermaatregel	-3.103	72	-3.031	-3.159	87	-3.072	-3.880	129	-3.751	-720	42	-678
Verkeersmaatregelen te land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waterkering/afwatering ed.	-92	0	-92	-113	0	-113	-118	0	-118	-6	0	-6
Openbaar groen/openluchtrecr.	-1.761	20	-1.741	-1.885	110	-1.775	-1.864	145	-1.719	21	34	55
Ov recreatieve voorzieningen	-193	0	-193	-193	0	-193	-199	0	-199	-6	0	-6
Salso voor bestemming	-5.150	92	-5.057	-5.350	197	-5.153	-6.061	274	-5.787	-711	77	-634
Storting in reserves	0	0	0	-47	0	-47	-111	0	-111	-64	0	-64
Onttrekking aan reserves	0	407	407	0	658	658	0	1.278	1.278	0	620	620
Saldo na bestemming	-5.150	499	-4.651	-5.397	856	-4.542	-6.172	1.552	-4.620	-775	696	-78

Specificatie van het resultaat

Verschillen ten opzichte van de begroting 2015. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.

Product	Directe L&B	Toerekeningen kapitaallasten	Toerekeningen uren	Saldo van lasten en baten	Reserve- mutaties	Resultaat
Wegen-straten-verkeermaatregel	77	-779	24	-678	0	-678
Verkeersmaatregelen te land	0	0	0	0	0	0
Waterkering/afwatering ed.	-6	0	0	-6	0	-6
Openbaar groen/openluchtrecr.	61	0	-5	55	0	55
Ov recreatieve voorzieningen	-6	0	0	-6	0	-6
Mutaties reserves functie 0/9	0	0	0	0	556	556
Totaal programma	126	-779	19	-634	556	-78

Analyse van het resultaat

Wegen-straten-verkeersmaatregelen	€ 678.000 N
Een nadeel van € 762.000 is ontstaan doordat er op een aantal wegen aanpassingen gedaan moesten worden in verband met de N348. (Vilstersetraat, Stationsstraat, fietsroute Kanaaldijk en zuidelijke aansluiting N348). Deze kosten zijn ten laste gebracht van de exploitatie. Dekking hiervan was beschikbaar door provinciale gelden en binnen de algemene reserve reeds bestemd. De onttrekking uit de reserve wordt hieronder vermeldt bij de mutaties reserves functie 3. Onderstaande budgetten zijn niet volledig benut en worden voorgesteld als resultaatbestemming. Herinrichting/woonomgeving: € 60.000 Dorpsplein Oudleusen: € 24.000
Openbaar groen/openluchtrecreatie	€ 55.000 V
Een aantal projecten uit het Groenstructuurplan is doorgeschoven naar 2016 in verband met vertraging doordat burgerparticipatie meer tijd en overleg heeft gevergd. Als gevolg van de flora- en faunawetgeving zijn een aantal projecten verder in de tijd komen te staan (seizoensgebonden uitvoeringsmogelijkheid). Daarom is er een voordeel van € 38.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag als resultaatbestemming mee te nemen. Op de exploitatiepost openbaar groen is een beperkt voordeel van € 11.000. Daarnaast is er een voordeel van € 6.000 ontstaan op het budget voor onderhoud van het pontje Hessum.
Mutaties reserves functie 3	€ 556.000 V
Zoals hierboven vermeld (Wegen-straten-verkeersmaatregelen) zijn een groot deel van de aanpassingen van de wegen ten laste van de exploitatie gebracht. Deze gelden zijn in 2010 beschikbaar gesteld met als dekking de algemene reserve vrij besteedbaar. Nu een groot deel van deze aanpassingen gerealiseerd zijn, wordt ook de onttrekking uit de reserve gedaan.