Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2015. Dit betreft investeringen:

• uit het investeringsplan 2015 - 2018 (jaarschijf 2015)
• nieuwe investeringen vanuit de voorjaarsnota 2015
• nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2015
• in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2015

Per investering wordt de voortgang beschreven na de twaalf maanden van dit jaar.

Planvorming N35 Zwolle-Wijthmen en N35 Wijthmen-Nijverdal
Tracébesluit voor Zwolle-Wijthmen is in 2015 vastgesteld, beroepsprocedure bij Raad van State loopt nog. Uitvoering is voorzien in 2017-2018. Planvorming Wijthmen-Nijverdal loopt op schema Rijkswaterstaat. Eind 2015 heeft RWS, na Kamervragen, weer personele bezetting voor dit project kunnen organiseren. Vergadercyclus ambtelijk en bestuurlijk lag stil en kan nu weer opgepakt worden.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015
De projecten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP hebben een langere looptijd dan één jaar. Betalingen vinden bij afronding van een (meerjarig) project plaats en/of tussentijds. In 2015 is de actualisatie van het GVVP opgestart en is de rotonde station-centrum aangelegd. De eindafrekening en subsidieverrekening (BDU provincie) volgt na vaststelling van de jaarrekening 2015 en verzending van de SiSa 2015.
De financiering van de maatregelen voor de Rechterensedijk put ook nog uit het lopende GVVP (uitvoering 2016). Het resterende investeringsbedrag is voor deze projecten bedoeld. Zie ook onder ‘Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren’.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
In 2015 is het vervolg van Ruimte voor de Vecht en LEADER voorbereid. Vanwege de mogelijkheid van cofinanciering is het budget van 2015 niet ingezet voor gebiedsprojecten maar gereserveerd voor de uitvoering van verschillende deelprojecten in 2016 en 2017. De provincie verdubbelt in het kader van Ruimte voor de Vecht namelijk de beschikbare middelen. Deze voorbereiding heeft ertoe geleid dat zowel LEADER als Ruimte voor de Vecht in het eerste kwartaal van 2016 weer van start kunnen gaan. De provincie Overijssel heeft met het vervolg van beide projecten namelijk ingestemd.

In 2015 is het wandelpad over de stuw bij Vilsteren verbreed. De kosten hiervoor lagen wat lager dan op voorhand begroot.

Woonvisie 2016 - 2020
Vooruitlopend op het opstellen van de nieuwe woonvisie hebben in april 2015 gesprekken plaatsgevonden met stakeholders, gemeenteraad en stuurgroep (woningcorporaties en gemeente). Vervolgens vond in juni onderzoek plaats naar de woonwensen van de inwoners. In oktober stelde uw raad de 'Kaderstellende notitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2016 - 2020' vast, waarna met het opstellen van de nieuwe woonvisie werd gestart. Inmiddels is de woonvisie in concept gereed. Nadat deze voor reactie ter inzage is gelegd en
de inspraakreacties zijn verwerkt, zal de woonvisie in mei 2016 ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

Apparatuur serverruimte
Vanwege de exponentiële toename van het aantal (virtuele) servers en de benodigde data-capaciteit, onder andere vanwege de toename van de grote van de mailboxen, is dit krediet gebruikt voor de noodzakelijke uitbreiding van het SAN: Storage Area Network. Het SAN maakt onderdeel uit van de apparatuur in de serverruimte, hierop worden alle gegevens (data) en servers opgeslagen.
De overige netwerkcomponenten die in de loop van 2016 zullen worden aangeschaft, zullen uit het krediet "servers, thin-clients en netwerkcomponenten" worden gedekt.

ICT vervanging: servers, thin-clients en netwerkcomponenten
In de afgelopen periode zijn de "oude" computers vervangen door nieuwe thin-clients.
Samen met de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland wordt gebruikt gemaakt van een server voor de burgerzakenapplicatie, de belastingapplicatie en de financiële applicatie. De aanbesteding van deze server en de gunning zullen in 2016 plaatsvinden.
De (decentrale) netwerkcomponenten zullen ook pas in 2016 worden vervangen, vanwege een onderzoek bij het SSC.

ICT vervanging MID-Office
Het document management systeem (Join) is vernieuwd en eind 2015 ingericht op basis van zaaktypen.nl. Doordat Join nu zo is ingericht is het systeem helemaal up-to-date en toekomstvast. Het grote voordeel van zaaktypen.nl is dat de inrichting uniform is en geen maatwerk voor een individuele gemeente, daarmee wordt het beheer en de onderhoudbaarheid beter gegarandeerd. In 2015 is de koppeling met de gegevensmakelaar eveneens vernieuwd.
Een deel van dit krediet is gebruikt voor de vernieuwing en uitbreiding van TopDesk. TopDesk is ons facilitaire- en helpdesk pakket. Deze software wordt gebruikt door automatisering, de servicedesk en met de ingebruikname van de HR-module ook door personeelszaken. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
Ten slotte is dit krediet gebruikt voor de installatie en inrichting van SharePoint. SharePoint gaat ingezet worden als "samenwerkingssoftware" en moet het nieuwe Intranet van de gemeente worden. De installatie van SharePoint is gereed, met de inrichting en de vulling ervan is begonnen.
Het restant van dit krediet zal in de eerste helft van 2016 gebruikt worden voor nieuwe koppelingen en voor de inrichting van SharePoint.

Zonwering gemeentehuis
Zonwering is aangebracht. Het krediet wordt afgesloten.

Schaftwagen wijkteam Nieuwleusen
Levering heeft plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten.

Klepelmaaier buitengebied
Levering heeft plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten.

Grasmachine V5 Ransommes
Levering heeft plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten.

Grasmachine Toro 300D
Levering heeft plaatsgevonden. Het krediet wordt afgesloten.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
De omvormingsprojecten uit het speelplaatsenbeleidsplan en nieuwe materialen bij onderhoud- en/of herinrichtingsprojecten vallen onder deze investering.

In 2015 zijn een aantal participatietrajecten opgezet voor het herinrichten van speelplekken. Deze trajecten duurden langer dan van te voren gepland en zijn in sommige gevallen nog niet afgerond. Het was niet mogelijk om de toestellen in 2015 te bestellen en te plaatsen. In 2016 worden de nog lopende participatietrajecten afgerond, worden de toestellen en val ondergronden besteld en geplaatst. Hierbij gaat het om ongeveer € 20.000.

Zoals in de tweede bestuursrapportage is aangegeven kon een project niet meer in 2015 worden uitgevoerd. Het project is aanbesteed en wordt in het begin van 2016 uitgevoerd en gefactureerd.
Hierbij gaat het om € 40.000.

Renovatie openbare verlichting
De werkzaamheden zijn eind 2015 uitgevoerd in combinatie met andere projecten. In combinatie met de nieuwe verlichting op de rotonde en rijwielpad van dorp Dalfsen naar het station is nieuwe verlichting aangebracht op de Vechtbrug, langs de Vechtdijk en in het Waterfront. Tevens is een deel van de verlichting op de bedrijfsterreinen te Dalfsen en Lemelerveld vervangen en gerenoveerd.

Groenstructuurplan
Herinrichtingsprojecten uit het groenstructuurplan (GSP) worden vooral in het najaar, de winter en in het vroege voorjaar uitgevoerd. Een aantal projecten die in het najaar van 2015 op de planning stonden, hebben een doorloop naar begin 2016. Facturering/boeking vindt plaats in het 1e kwartaal van 2016.

Maatregelen uitvoering GRP
Het beschikbare krediet volgt uit het in 2011 vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De hoogte van het krediet volgt uit de in dit plan opgenomen ambities en maatregelen. Voor de renovatie, vervanging en verbeteringsmaatregelen wordt ook dit jaar minder uitgegeven. Uit inspectie blijkt dat de kwaliteit beter is dan in theorie werd verwacht. Doordat er minder uitgaven zijn, wordt er ook minder uit de voorziening riolering onttrokken. In 2016 wordt het GRP geactualiseerd.

Actualisatie gedragscode flora en fauna
De gedragscode flora en fauna van de gemeenten Dalfsen, Zwartewaterland en Staphorst en Steenwijkerland is geactualiseerd en de gelden zijn besteed. Het krediet wordt afgesloten.

Planontwikkeling oostelijke Vechtkade
De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (hierna HWBP) maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. In 2009 is de oostelijke Vechtkade in Dalfsen getoetst en is daarmee onderdeel van het HWBP. In 2017 zijn de nieuwe landelijke toetsnormen bekend en vanuit dat kader wordt er getoetst welke maatregel geprioriteerd wordt op basis van veiligheidsrisico’s. Dit betekent voor de oostelijke Vechtkade dat de eventuele maatregel op zijn vroegst in de periode 2021-2024 kan plaatsvinden. De uitgaven op dit investeringsbudget vinden daarom niet in 2015 plaats maar op een later moment. Daarom kan deze investering komen te vervallen.

Dorpsplein Oudleusen voorbereidingskosten
Voor het realiseren van de Dorpsplein Oudleusen hebben we voor 2015 €25.000 voorbereidingskosten voorgesteld. De voorbereiding hiervan, zoals vooronderzoeken, grondonderzoeken, gesprekken met grondeigenaar, zijn eind 2015 afgerond. De voorbereiding, civiel technisch uitwerken (opstellen van een programma van eisen en het vervaardigen van werktekeningen) en aanbesteden lopen nog door tot begin 2016. De uitvoering hiervan staat gepland voor het 2e kwartaal 2016.

Gemeentelijke Basis Informatie (GBI), beheerpakket Openbare Ruimte
Het software beheerpakket Openbare Ruimte (GBI) wordt door de leverancier niet meer ondersteund. Het beheerpakket moet worden vernieuwd. Na inventarisatie bij geschikte leveranciers is één pakket geselecteerd. Door alle beheerdisciplines vindt één laatste toetsing plaats. Daarna wordt het pakket aangeschaft. Dit pakket heeft de mogelijkheid om gefaseerd per beheerdiscipline aan te schaffen en te implementeren. Hierdoor hoeft het krediet niet in één keer gebruikt te worden. Om reguliere werkzaamheden doorgang te laten vinden wordt de implementatie verspreidt over 2015 en 2016 uitgevoerd. Door de lagere aanschafkosten en uitgebreide mogelijkheden die het pakket biedt, is de verwachting dat niet het volledige krediet nodig is.

Twee voertuigen WSW
De voorbereiding is op hold gezet. Nader onderzoek, dat in het eerste kwartaal van 2016 wordt uitgevoerd moet uitwijzen of lease van de voertuigen gunstiger uitvalt dan aankoop. Zodra duidelijk is welke vorm het meest voordelig is wordt de procedure voor aankoop doorgezet of overgegaan tot lease van voertuigen. Het huidige leasecontract is tijdelijk verlengd.

Herontwikkeling kroonplein 2015
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Overkluizing Lemelerveld
De reconstructie overkluizing ter hoogte van de Burgstraat tegenover zaal Reimink is afgerond.

Cultuurarrangement 2015
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Sport en bewegen 2015
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Cichoreifabriek in Waterfront
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Klimaat- en duurzaamheid 2015
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Kulturhus de Schakel
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Kulturhusplannnen Nieuwleusen
Graag verwijzen wij u naar de toelichting onder het hoofdstuk "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren"

Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen
Het betreft hier incidenteel budget wat specifiek door de raad beschikbaar is gesteld.(besluit juni 2015) voor de meerkosten en uitwerking van de opgravingen. Dit is in 2015 niet afgerond.